Detalhes do Contrato
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Contrato - 020120171PP/04/2017
CPF/CNPJ: 10401509000108 | A. FERNANDO P. DA SILVA
Valor contratado: R$ 23475
Secretaria: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE CAPINZAL DO NORTE
Data da Assinatura: 27/07/2017
Vigência: 27/07/2017 - 27/05/2018
Objeto:
prestação de serviços de manutenção de computadores com fornecimento de peças - Lote VII e recarga de cartuchos e
tonner -Lote VIII para a Secretaria Municipal de Ação Social Capinzal do Norte/MA
| Descrição | Extensão | Ver |
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| AVISOS DE LICITAÇÃO | Ver documento do contrato | |
| CONTRATO ADM | Ver documento do contrato | |
| EXTRATO DE CONTRATO ADM | Ver documento do contrato | |
| CONTRATO EDUCAÇÃO | Ver documento do contrato | |
| EXTRATO CONTRATO EDUCAÇÃO | Ver documento do contrato | |
| CONTRATO SAUDE | Ver documento do contrato | |
| EXTRATO CONTRATO SAUDE | Ver documento do contrato | |
| CONTRATO AÇÃO SOCIAL | Ver documento do contrato | |
| EXTRATO DE CONTRATO AÇÃO SOCIAL | Ver documento do contrato |
